EMPENHO: 08060031 - DATA: 14/06/2022

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Informações do empenho

Número do empenho: 08060031

Data: 14/06/2022

Valor: R$ 250,00

Forncedor: JOSE AM DA SILVA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 20LTS DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS E AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/06/2022 2022 250,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/06/2022 08060031 - 001 - 000 2022 250,00

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