EMPENHO: 08100022 - DATA: 20/10/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 08100022

Data: 20/10/2021

Valor: R$ 300,00

Forncedor: MANOEL DE FREITAS VIANA

Natureza:

3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2021 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO INTUITO DE VIABILIZAR A VINDA DO ONIBUS LILAS EQUIPAMENTO VOLTADO PARA A CONCIENTIZAÇÃO DAS MULHERES CONFORME PREPOSIÇÃO 109/2021 APROVADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/10/2021 2021 300,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/10/2021 08100022 - 001 - 000 2021 300,00

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