EMPENHO: 08050002 - DATA: 07/05/2021

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Informações do empenho

Número do empenho: 08050002

Data: 07/05/2021

Valor: R$ 2.719,00

Forncedor: TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Natureza:

3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DO CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA PARA ANTONIO ADRIANO ARAUJO QUEIROZ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO CE EM ORGÃO FEDERAIS NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS NOS DIAS 10 11 E 12 DE MAIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/05/2021 2021 2.719,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
07/05/2021 08050002 - 001 - 000 2021 2.719,00

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