| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|
| EMPENHO: 08010030 DATA: 21/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANOSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS VEREADORES DESTE LEGISALTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | R$ 22.958,00 |
| EMPENHO: 08010011 DATA: 20/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANOSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE LEGISALTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 E SUBSEQUENTES. | R$ 950.000,00 |